- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1286
Nro. de Timbrado
13782025
Monto de la Factura
₲ 1.753.333.330
Nro. de Orden de Pago
1500010891
Fecha de Orden de Pago
01-10-2020
Fecha Emisión Cheque
01-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.445.814
IVA
₲ 159.393.939
Retención DNCP
₲ 6.184.485
Retención IVA
₲ 47.818.182
Retención Renta
₲ 47.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.066.667
Datos del Contrato
Proveedor
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL
RUC
3191640-6
Número de Contrato
PR/PS N° 443/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184201
Monto Contrato
₲ 2.629.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.609.999.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.442.202.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SKID DE GLP PARA OPERADORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar