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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Nro. de Timbrado
13793639
Monto de la Factura
₲ 225.608.607
Nro. de Orden de Pago
1500010702
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.506.900
IVA
₲ 20.509.873
Retención DNCP
₲ 795.783
Retención IVA
₲ 6.152.962
Retención Renta
₲ 6.152.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E.S. S.A. (EVENTOS Y SERVICIOS)
RUC
80063493-4
Número de Contrato
PR/PS N° 466/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184335
Monto Contrato
₲ 1.758.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.758.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.812.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar