- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Nro. de Timbrado
13793639
Monto de la Factura
₲ 175.896.000
Nro. de Orden de Pago
1500009607
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.681.239
IVA
₲ 15.990.545
Retención DNCP
₲ 620.433
Retención IVA
₲ 4.797.164
Retención Renta
₲ 4.797.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E.S. S.A. (EVENTOS Y SERVICIOS)
RUC
80063493-4
Número de Contrato
PR/PS N° 466/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184335
Monto Contrato
₲ 1.758.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.758.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.812.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar