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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-643
Nro. de Timbrado
13768320
Monto de la Factura
₲ 142.161.960
Nro. de Orden de Pago
1500009280
Fecha de Orden de Pago
06-03-2020
Fecha Emisión Cheque
06-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.108.361
IVA
₲ 12.923.815
Retención DNCP
₲ 501.444
Retención IVA
₲ 3.877.145
Retención Renta
₲ 3.877.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 96.797.866
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR/PS N° 126/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-170739
Monto Contrato
₲ 1.863.999.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.999.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.595.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar