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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-970
Nro. de Timbrado
13066547
Monto de la Factura
₲ 163.746.504
Nro. de Orden de Pago
1500007342
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.539.332
IVA
₲ 14.886.046
Retención DNCP
₲ 577.579
Retención IVA
₲ 4.465.814
Retención Renta
₲ 4.465.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 101.697.965
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR/PS N° 126/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-170739
Monto Contrato
₲ 1.863.999.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.999.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.595.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar