- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000542
Nro. de Timbrado
13729954
Monto de la Factura
₲ 3.285.535.439
Nro. de Orden de Pago
1500010656
Fecha de Orden de Pago
04-09-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.094.735.435
IVA
₲ 298.685.040
Retención DNCP
₲ 11.588.980
Retención IVA
₲ 89.605.512
Retención Renta
₲ 89.605.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
PR/PS N° 172/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-173929
Monto Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.368.985.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar