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Datos del Pago
Nro. de Factura
80015541-6
Nro. de Timbrado
13320355
Monto de la Factura
₲ 2.414.464.561
Nro. de Orden de Pago
1500006502
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.250.020
IVA
₲ 219.496.778
Retención DNCP
₲ 8.516.475
Retención IVA
₲ 65.849.033
Retención Renta
₲ 65.849.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
PR/PS N° 172/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-173929
Monto Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.368.985.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar