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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-204/205/206
Nro. de Timbrado
13495544
Monto de la Factura
₲ 174.361.850
Nro. de Orden de Pago
1500010067
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.236.183
IVA
₲ 15.851.077
Retención DNCP
₲ 615.021
Retención IVA
₲ 4.755.323
Retención Renta
₲ 4.755.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PS N° 461/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184195
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.239.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372383
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar