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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000083/89
Nro. de Timbrado
15010043
Monto de la Factura
₲ 695.089.650
Nro. de Orden de Pago
1500016685
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.723.900
IVA
₲ 63.189.968
Retención DNCP
₲ 2.451.769
Retención IVA
₲ 18.956.991
Retención Renta
₲ 18.956.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PS N° 461/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184195
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.239.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372383
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar