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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000029/30
Nro. de Timbrado
14234993
Monto de la Factura
₲ 129.261.700
Nro. de Orden de Pago
1500011634
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.755.119
IVA
₲ 11.751.064
Retención DNCP
₲ 455.941
Retención IVA
₲ 3.525.320
Retención Renta
₲ 3.525.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PS N° 461/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184195
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.239.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372383
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar