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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000031/35
Nro. de Timbrado
15010043
Monto de la Factura
₲ 449.787.600
Nro. de Orden de Pago
1500015494
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.667.207
IVA
₲ 40.889.782
Retención DNCP
₲ 1.586.523
Retención IVA
₲ 12.266.935
Retención Renta
₲ 12.266.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PS N° 461/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184195
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.239.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372383
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar