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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004663/4664/4666
Nro. de Timbrado
13746837
Monto de la Factura
₲ 232.575.000
Nro. de Orden de Pago
1500009424
Fecha de Orden de Pago
26-03-2020
Fecha Emisión Cheque
26-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.068.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 820.356
Retención IVA
₲ 6.342.954
Retención Renta
₲ 6.342.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR/PS N° 454/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-183958
Monto Contrato
₲ 930.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.210.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.236.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360883
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar