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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004901
Nro. de Timbrado
14066843
Monto de la Factura
₲ 77.525.000
Nro. de Orden de Pago
1500010149
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.022.912
IVA
₲ 7.047.727
Retención DNCP
₲ 273.452
Retención IVA
₲ 2.114.318
Retención Renta
₲ 2.114.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR/PS N° 454/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-183958
Monto Contrato
₲ 930.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.210.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.236.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360883
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar