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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5763/65/66/67
Nro. de Timbrado
13944358
Monto de la Factura
₲ 443.485.000
Nro. de Orden de Pago
1500012207
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.758.514
IVA
₲ 40.316.818
Retención DNCP
₲ 1.564.293
Retención IVA
₲ 12.095.047
Retención Renta
₲ 12.095.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.972.100
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/PS N° 462/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184202
Monto Contrato
₲ 2.614.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.611.164.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.436.554.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362542
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECANICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar