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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-994
Nro. de Timbrado
13822017
Monto de la Factura
₲ 543.640.000
Nro. de Orden de Pago
1500009992
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.179.343
IVA
₲ 49.421.818
Retención DNCP
₲ 1.917.567
Retención IVA
₲ 14.826.545
Retención Renta
₲ 14.826.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.890.000
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
PR/PS N° 437/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184199
Monto Contrato
₲ 1.229.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.221.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.138.532.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO DE CILINDROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar