- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Nro. de Timbrado
15118302
Monto de la Factura
₲ 588.992
Nro. de Orden de Pago
1500017347
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.787
IVA
₲ 53.545
Retención DNCP
₲ 2.078
Retención IVA
₲ 16.064
Retención Renta
₲ 16.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
PR/PS N° 448/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184194
Monto Contrato
₲ 1.589.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.999.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.664.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar