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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Nro. de Timbrado
15118302
Monto de la Factura
₲ 17.221.006
Nro. de Orden de Pago
1500017097
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.220.935
IVA
₲ 1.565.546
Retención DNCP
₲ 60.743
Retención IVA
₲ 469.664
Retención Renta
₲ 469.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
PR/PS N° 448/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184194
Monto Contrato
₲ 1.589.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.999.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.664.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar