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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Nro. de Timbrado
14137971
Monto de la Factura
₲ 66.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500011412
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.543.971
IVA
₲ 6.036.364
Retención DNCP
₲ 234.211
Retención IVA
₲ 1.810.909
Retención Renta
₲ 1.810.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
PR/PS N° 438/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-183757
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.933.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.375.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372317
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar