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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000212/213
Nro. de Timbrado
14372253
Monto de la Factura
₲ 585.200.006
Nro. de Orden de Pago
1500013675
Fecha de Orden de Pago
26-06-2021
Fecha Emisión Cheque
26-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.215.846
IVA
₲ 53.200.001
Retención DNCP
₲ 2.064.160
Retención IVA
₲ 15.960.000
Retención Renta
₲ 15.960.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/PS N° 238/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177531
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.599.985.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.753.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar