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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3171/3184
Nro. de Timbrado
13944358
Monto de la Factura
₲ 508.632.750
Nro. de Orden de Pago
1500009873
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.095.059
IVA
₲ 46.239.340
Retención DNCP
₲ 1.794.086
Retención IVA
₲ 13.871.802
Retención Renta
₲ 13.871.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/PS N° 463/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184325
Monto Contrato
₲ 518.882.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.882.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.749.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372535
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CALDERA Y DESTILERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar