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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-175398/175400
Nro. de Timbrado
13999467
Monto de la Factura
₲ 44.452.059
Nro. de Orden de Pago
1500010626
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.870.607
IVA
₲ 4.041.096
Retención DNCP
₲ 156.795
Retención IVA
₲ 1.212.328
Retención Renta
₲ 1.212.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COASEGURO ASEGURADORA YACYRETA S.A./PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
DNCP-001028
Número de Contrato
PR/PS N° 169/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-174018
Monto Contrato
₲ 7.132.029.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.794.411.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.457.914.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361403
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar