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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-11839
Nro. de Timbrado
13844915
Monto de la Factura
₲ 1.300.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500009804
Fecha de Orden de Pago
21-05-2020
Fecha Emisión Cheque
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.818.182
IVA
₲ 118.181.818
Retención DNCP
₲ 4.727.273
Retención IVA
₲ 35.454.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
PR/PS 400/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-180547
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar