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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001097
Nro. de Timbrado
13894783
Monto de la Factura
₲ 291.666.660
Nro. de Orden de Pago
1500010698
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.478.788
IVA
₲ 26.515.151
Retención DNCP
₲ 1.028.788
Retención IVA
₲ 7.954.545
Retención Renta
₲ 7.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 26.249.994
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
PR/PS N° 453-19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184198
Monto Contrato
₲ 1.487.499.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.999.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.936.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362460
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA GASOIL PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar