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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2064
Nro. de Timbrado
14016528
Monto de la Factura
₲ 204.166.662
Nro. de Orden de Pago
1500011155
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.310.147
IVA
₲ 18.560.606
Retención DNCP
₲ 720.151
Retención IVA
₲ 5.568.182
Retención Renta
₲ 5.568.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
PR/PS N° 453-19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184198
Monto Contrato
₲ 1.487.499.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.999.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.936.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362460
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA GASOIL PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar