- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001964
Nro. de Timbrado
14016528
Monto de la Factura
₲ 174.999.996
Nro. de Orden de Pago
1500010637
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.837.269
IVA
₲ 15.909.091
Retención DNCP
₲ 617.273
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 4.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
PR/PS N° 453-19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184198
Monto Contrato
₲ 1.487.499.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.999.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.936.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362460
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA GASOIL PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar