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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3164/3165
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 121.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500009255
Fecha de Orden de Pago
05-03-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.255.778
IVA
₲ 11.027.273
Retención DNCP
₲ 427.858
Retención IVA
₲ 3.308.182
Retención Renta
₲ 3.308.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
PR/PS N° 397/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-179516
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.993.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.379.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar