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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Nro. de Timbrado
13594989
Monto de la Factura
₲ 2.249.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500006538
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.915.984.436
IVA
₲ 204.454.545
Retención DNCP
₲ 7.932.836
Retención IVA
₲ 61.336.364
Retención Renta
₲ 61.336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 202.410.000
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
1338-2019-0220
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-173390
Monto Contrato
₲ 2.249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.984.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355367
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MONITORES ELECTRÓNICOS DE PUESTA A TIERRA PARA CAMIONES CISTERNAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar