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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1134/1139
Nro. de Timbrado
13758259
Monto de la Factura
₲ 70.353.650
Nro. de Orden de Pago
1500008696
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.268.022
IVA
₲ 6.395.786
Retención DNCP
₲ 248.156
Retención IVA
₲ 1.918.736
Retención Renta
₲ 1.918.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
PR/PS N° 387/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-178901
Monto Contrato
₲ 105.404.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.353.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.268.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar