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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2985/2988
Nro. de Timbrado
14042298
Monto de la Factura
₲ 18.145.000
Nro. de Orden de Pago
1500010295
Fecha de Orden de Pago
20-07-2020
Fecha Emisión Cheque
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.091.270
IVA
₲ 1.649.545
Retención DNCP
₲ 64.002
Retención IVA
₲ 494.864
Retención Renta
₲ 494.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 430/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-182945
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.053.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.192.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar