- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2996/3001
Nro. de Timbrado
14042298
Monto de la Factura
₲ 385.645.880
Nro. de Orden de Pago
1500010455
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.250.372
IVA
₲ 35.058.716
Retención DNCP
₲ 1.360.278
Retención IVA
₲ 10.517.615
Retención Renta
₲ 10.517.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 430/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-182945
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.053.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.192.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar