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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1024/1029
Nro. de Timbrado
13822017
Monto de la Factura
₲ 1.272.090.186
Nro. de Orden de Pago
1500010657
Fecha de Orden de Pago
04-09-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.216.438
IVA
₲ 115.644.562
Retención DNCP
₲ 4.487.010
Retención IVA
₲ 34.693.369
Retención Renta
₲ 34.693.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
PR/PS N° 458/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-183620
Monto Contrato
₲ 4.922.792.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.866.444.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.583.836.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MOLINO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar