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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1012/13/14/19/20/21/22
Nro. de Timbrado
13822017
Monto de la Factura
₲ 1.692.627.568
Nro. de Orden de Pago
1500010472
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.332.068
IVA
₲ 153.875.233
Retención DNCP
₲ 5.970.360
Retención IVA
₲ 46.162.571
Retención Renta
₲ 46.162.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
PR/PS N° 458/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-183620
Monto Contrato
₲ 4.922.792.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.866.444.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.583.836.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MOLINO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar