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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39069/39141
Nro. de Timbrado
13527862
Monto de la Factura
₲ 1.039.154.381
Nro. de Orden de Pago
1500009017
Fecha de Orden de Pago
17-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.662.759
IVA
₲ 94.468.580
Retención DNCP
₲ 3.940.284
Retención IVA
₲ 7.085.220
Retención Renta
₲ 30.466.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/PS N° 392/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-178950
Monto Contrato
₲ 5.568.829.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.568.829.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.346.314.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar