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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-102188/102189
Nro. de Timbrado
14142675
Monto de la Factura
₲ 56.990.500
Nro. de Orden de Pago
1500011740
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.680.905
IVA
₲ 5.180.955
Retención DNCP
₲ 201.021
Retención IVA
₲ 1.554.287
Retención Renta
₲ 1.554.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PR/PS N° 451/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184324
Monto Contrato
₲ 123.479.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.469.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.299.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372535
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CALDERA Y DESTILERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar