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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38734
Nro. de Timbrado
13125395
Monto de la Factura
₲ 120.953.900
Nro. de Orden de Pago
150000102
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.929.777
IVA
₲ 10.995.809
Retención DNCP
₲ 426.637
Retención IVA
₲ 3.298.743
Retención Renta
₲ 3.298.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
PR/PS N° 69/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168307
Monto Contrato
₲ 2.626.254.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.424.084.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.283.311.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS PESADAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar