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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-46183
Nro. de Timbrado
13806715
Monto de la Factura
₲ 222.678.000
Nro. de Orden de Pago
1500009934
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.746.481
IVA
₲ 20.243.455
Retención DNCP
₲ 785.446
Retención IVA
₲ 6.073.037
Retención Renta
₲ 6.073.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
PR/PS N° 69/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168307
Monto Contrato
₲ 2.626.254.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.424.084.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.283.311.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS PESADAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar