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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049756
Nro. de Timbrado
13806715
Monto de la Factura
₲ 73.729.500
Nro. de Orden de Pago
1500011407
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.447.826
IVA
₲ 6.702.682
Retención DNCP
₲ 260.064
Retención IVA
₲ 2.010.805
Retención Renta
₲ 2.010.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
PR/PS N° 69/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168307
Monto Contrato
₲ 2.626.254.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.424.084.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.283.311.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS PESADAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar