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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1019
Nro. de Timbrado
13148753
Monto de la Factura
₲ 51.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500000600
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.791.833
IVA
₲ 4.709.091
Retención DNCP
₲ 182.713
Retención IVA
₲ 1.412.727
Retención Renta
₲ 1.412.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
1338-2018-0202
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168636
Monto Contrato
₲ 103.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.583.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar