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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-67887/67890
Nro. de Timbrado
13386946
Monto de la Factura
₲ 104.999.999
Nro. de Orden de Pago
1500004652
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.363
IVA
₲ 9.545.454
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/PS N° 171/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-174029
Monto Contrato
₲ 207.994.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.962.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.885.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361403
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar