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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079054
Nro. de Timbrado
13966384
Monto de la Factura
₲ 6.828.266
Nro. de Orden de Pago
1500011411
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.431.731
IVA
₲ 620.751
Retención DNCP
₲ 24.085
Retención IVA
₲ 186.225
Retención Renta
₲ 186.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/PS N° 171/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-174029
Monto Contrato
₲ 207.994.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.962.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.885.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361403
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar