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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000454
Nro. de Timbrado
13725151
Monto de la Factura
₲ 90.973.054
Nro. de Orden de Pago
1500006270
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.690.001
IVA
₲ 8.270.278
Retención DNCP
₲ 320.887
Retención IVA
₲ 2.481.083
Retención Renta
₲ 2.481.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PS N° 73/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168454
Monto Contrato
₲ 1.269.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.587.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.666.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar