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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000432
Nro. de Timbrado
13470720
Monto de la Factura
₲ 78.918.570
Nro. de Orden de Pago
1500002766
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.335.553
IVA
₲ 7.174.415
Retención DNCP
₲ 278.367
Retención IVA
₲ 2.152.325
Retención Renta
₲ 2.152.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PS N° 73/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168454
Monto Contrato
₲ 1.269.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.587.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.666.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar