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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4628/4645
Nro. de Timbrado
12998829
Monto de la Factura
₲ 72.992.118
Nro. de Orden de Pago
1500000805
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.753.267
IVA
₲ 6.635.647
Retención DNCP
₲ 257.463
Retención IVA
₲ 1.990.694
Retención Renta
₲ 1.990.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PS N° 73/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168454
Monto Contrato
₲ 1.269.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.241.894.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.169.773.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar