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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4572
Nro. de Timbrado
12998829
Monto de la Factura
₲ 48.298.568
Nro. de Orden de Pago
1500000036
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.493.738
IVA
₲ 4.390.779
Retención DNCP
₲ 170.362
Retención IVA
₲ 1.317.234
Retención Renta
₲ 1.317.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PS N° 73/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168454
Monto Contrato
₲ 1.269.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.241.894.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.169.773.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar