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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4609/4610
Nro. de Timbrado
12998829
Monto de la Factura
₲ 72.306.746
Nro. de Orden de Pago
1500000630
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.107.696
IVA
₲ 6.573.341
Retención DNCP
₲ 255.046
Retención IVA
₲ 1.972.002
Retención Renta
₲ 1.972.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PS N° 73/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168454
Monto Contrato
₲ 1.269.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.241.894.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.169.773.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar