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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017607
Nro. de Timbrado
13852324
Monto de la Factura
₲ 20.997.850
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
26-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.020.350
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.592
Retención IVA
₲ 299.969
Retención Renta
₲ 599.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185764
Monto Contrato
₲ 38.667.941.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.931.581.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.794.157.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)