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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 2.429.555
Nro. de Orden de Pago
71514
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.980
IVA
₲ 48.755
Retención DNCP
₲ 9.333
Retención IVA
₲ 14.626
Retención Renta
₲ 47.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
LPN N°1/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-68967
Monto Contrato
₲ 873.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.562.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.856.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248396
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal