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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 3.914.880
Nro. de Orden de Pago
71514
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.798.078
IVA
₲ 83.880
Retención DNCP
₲ 15.018
Retención IVA
₲ 25.164
Retención Renta
₲ 76.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
LPN N°1/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-68967
Monto Contrato
₲ 873.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.562.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.856.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248396
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal