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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004575
Monto de la Factura
₲ 1.571.570
Nro. de Orden de Pago
71474
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.855
IVA
₲ 142.870
Retención DNCP
₲ 5.715
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
LPN 5/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81335
Monto Contrato
₲ 77.870.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.870.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.124.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal