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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 5.401.000
Nro. de Orden de Pago
71547
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.136.252
IVA
₲ 491.000
Retención DNCP
₲ 19.247
Retención IVA
₲ 147.300
Retención Renta
₲ 98.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
LPN 12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-82656
Monto Contrato
₲ 439.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.256.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.128.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal